| 课程对象: 企业内部审计负责人；企业风险管理人员；有一定审计经验的内审员；流程诊断人员；相关部门主管或经理；希望学习业务流程审计的专业人士。 课程目标
• 引导学员准确识别业务风险
• 学习业务流程审计方法
• 提升审计报告编制能力
• 实现内部审计作为管理职能活动的重要增值手段
• 为管理层决策提供有力依据
学员心声
本课程吸引了包括宝钢、南方航空、四川航空、上海印钞有限公司、蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司、玫琳凯（中国）化妆品有限公司、天津港、巴斯夫、本田、一汽海马动力、东芝、安利、天狮、强生、齐鲁制药、美铝、古井、万国数据、埃森哲、恩梯梯、百度网讯、东软、携程、用友软件等各大企业的参与。
以下为部分学员的课后心声
•这个课程对启发和拓宽审核思维起到很好的作用，能帮我把风险、流程、审计的知识融汇贯通；
•这个课程使我对审计工作的价值有了更全面、深刻的理解，对内审价值提升有了信心；
•之前工作没有系统接触风险管理内容，这次通过实例分析，设计各类图表以及报告制作，使我对风险识别、风险评估、风险导向的审核有了系统了解，非常有价值；
•课程讲授通俗易懂，通过培训学到了很多新的东西，很满意，对于企业的资源影响和风险偏好印象最深刻；
课程大纲
一、如何实现审计价值的最大化
企业、经营环境与风险的关系
审计三种类型异同：财务审计、业务流程审计和IT审计
审计三种时态意义：过去（合规）、现在（流程）和将来（风险）
各种审计之显性和隐性价值
二、如何识别影响业务目标实现的关键风险点——实施审计前的思考
风险管理的术语、类别以及对企业的影响
风险管理五部曲
风险、内控和审计 － COSO模型
我国内控发展历程简介
风险识别和评价方法
案例研讨 -- 风险评估 三、业务流程审计方法论
风险、流程、审计之关系
内部审计师能力矩阵 – 九宫格
审计方法和关键点
乌龟图在审计中的运用
案例研讨 -- 模拟审计 四、编制有效的审计报告
编制有效的审计报告
像老板一样思考 - 审计报告五段论
案例研讨 -- 编制审计报告
讲师介绍
姓名:孙老师
风险管理专家
客户关系管理专家
【讲师资质】
√ 曾任职于中国石化，BP公司
√ 在企业中曾担任多套大型联合装置设备主任
√ 曾负责装置的安全管理、HSSEQ工作室主任、一体系管理体系的建立
√ 曾担任质量管理处长
【讲师介绍】
孙老师老师曾任职于中国石化，BP公司；在企业中曾担任质量管理处长，负责产品质量管理、客户关系管理、多套大型联合装置设备主任；在企业中曾担任多套大型联合装置设备主任，负责装置的安全管理、HSSEQ工作室主任、一体系管理体系的建立；孙老师老师联合装置设备管理、产品质量管理、风险管理方面、业务流程管理方面有着多年的实战经验和独到的见解；孙老师老师充分了解并能有效融合央企、外企的文化特点、思维模式、管理工具，孙老师老师还带领团队开发过行动项跟踪系统软件 【授课特点】
孙老师老师擅长于从服务对象的需求入手，深入挖掘服务对象的急需解决的问题、困惑，为企业夺量身定制服务产品；然后用大家最熟悉的案例、故事引发服务对象的思考，组织大型互动、研讨，让服务对象从切身的例子中体验、顿悟、升华出一个道理；为组织发展提供方向，为解决方案提供灵感。 【专注课程及企业教练服务】
风险管理系列
《基于风险的业务流程审计》、《组织卓越绩效与持续成功》、《业务流程与关键业绩指标》、《客户冲突与危机管理》、《职业化的EHS 经理人》、《质量风险评价FMEA》、《作业风险》、《质量风险评价及环境影响因素评价》、《QEHS人员胜任能力观察与测评》。 客户关系管理系列
《客户关系战略梳理》、《满意度调查项目实战方案》、《投诉管理体系的建立》、《投诉处理流程与技巧》、《客户冲突与危机管理》、《培训师的培训TTT》。 客户反馈
“孙老师老师的课程非常契合实际，非常适用”
——来自康力斯航空材料 质量经理
“SWOT、QCD要素，卡诺曲线、都很有用，回家还可以教育孩子”
——来自NGK质量经理
“我收获最大的是：二度曲线，满意度三角定律”
—— 来自中亦安图科技 质量经理
“总体很好，很实用，对今后的工作帮助较大。LEC、JHA、EHS评价方法的培训印象深刻，且很有价值，工作中结合评价方找出不足点加以改善。”
—— 来自金士顿科技（上海）有限公司 【曾服务的知名企业】
上海贝尔、芯通科技、世纪电路板厂、康普科技、良信电信电器、北京工行数据中心、广发银行、上海银行、新华人寿、中国国际航空公司、中国东方航空公司、首都机场、上海强生、美国生物科学、德尔格、GE医疗、 上海惠生工程公司、威胜利工程公司、中粮集团、不凡帝范梅乐糖果、苏州科技园、苏州和乔物业、安利（中国）日用品有限公司、玫琳凯、富士施乐、飞力达物流、中远物流、威立雅水务、BP、中石化、蒂森电梯、宝钢、艾默生环境优化技术、威廉姆斯控制系统
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