纳税筹划培训

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企业纳税筹划与税务稽查应对策略


时间地点:
2011-12-14 至 2011-12-15  扬州      授课讲师刘国东
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学习费用: 3600 元/位
培训对象: 董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。
课程信息:
【课程特色】
岗位风险:涉税岗位职能,用税眼透视背后可能蕴含的危机。避税工具:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。
税务稽查:稽查重点,应对策略,对企业风险进行“税务听诊”。税务内控:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。
税务危机:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。税改趋势:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。
【培训讲师】
  ►刘国东 先生
   著名企业纳税筹划专家;中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师;税务师事务所所长,会计师事务所合伙人。
刘国东老师原主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,现主要集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户,并担任多家大型集团及上市公司财税顾问,为客户在中国提供财务咨询、税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税规划控制风险审计、并购重组改制纳税设计、税务司法鉴定等服务。擅长主讲课程:《企业所得税汇算清缴》;《企业纳税筹划》;《税务稽查应对策略》等,逾万财务人员与财务相关管理人员听过刘老师的税务课程,学员满意度达95%以上。
【课程大纲】
专题一:企业纳税筹划与税务风险控制
一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值
(一)税务认识误区与税务风险分析
(二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制
(三)企业经营业务与财务、税务的协调
(四)纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾
(五)案例分析
二、企业纳税筹划的基本原则和技术
(一)纳税筹划的基本原则:
(二)纳税筹划三大平台
(三)纳税筹划技术手段:
1、免税技术手段 2、减税技术手段
3、税率差异技术手段
4、分劈技术手段
5、扣除技术手段 6、抵免技术手段
7、延期纳税技术手段
三、纳税筹划的基本路径
(一)按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划
1、企业设立的筹划
2、筹资、投资的筹划
3、经营方式、经营品种的选择4、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等)
5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等)
6、利润分配的筹划
(二)按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划:
1、流转税的筹划(增值税、营业税等)
2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税)
3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、土地使用税、契税等)
(三)关联交易的税务安排
1、关联交易税务策划的范围
2、关联交易税务策划的前提与注意事项
四、进行纳税筹划需要注意的四大问题
五、防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理
1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断
2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用,实际案例解析
3、相关税种自查技巧等
六、疑难问题解析与案例分析
专题二、2011年税务稽查风险应对
一、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程
1、今年税务稽查指导性计划
2、大要案、专项整治、发票违法等
3、税务稽查流程(详细内容略)
二、常见的税务稽查方法和手段
1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法 ……
2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查 ……三、常见涉税问题与稽查方法
1、企业所得税常见问题与稽查方法
2、个人所得税常见问题与稽查方法
3、增值税常见问题与稽查方法
4、营业税常见问题与稽查方法
5、其他常见问题与稽查方法
四、企业税务稽查应对策略
1、新形势下税务自查自纠与风险控制
2、税务稽查的配合
3、与税务机关关系的协调与处理
本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。
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