行业背景
营改增后，金税三期征管系统的加入，再加上互联网大数据+税务管理，房地产企业财税
管理者需要转换或建立新的财税管控思维。
一方面需要转换增值税的思维，切实懂得增值税的风险和税务管理核心，摈弃原来营业
税的财税思维；
一方面还要适应金三系统和大数据的税务管理环境，熟悉新征管系统下的风险识别、风
险推送、纳税评估、税务选案和稽查；
同时还要应对化解企业内部的压力和适应外部的市场环境：资金紧、价格限、面粉贵、税
负高，行业利润率不断下行。财税总们如何管控项目重要节点和投融资业务的税务风险，降
低税负，与业务部门一起创造利润，是我们不能回避的职责。课程安排
7月19日 周四
09:00-12:00 金税三期解读及公司顶层架构设计税务新思维
12:00-13:30 自助午宴
13:30-16:30 房地产项目拿地开发及销售涉税管控
18:30-20:00 同学会：地产业财税领袖主题沙龙
7月20日 周五
09:00-12:00 房地产投融资业务创新税务风险预判
12:00-13:30 自助午宴
13:30-16:30 房地产并购财税风险管控和税务筹划操作要点 课程大纲
第一天
Day One
一、从国家税改趋势，研判未来税务改革和征管环境
1、 增值税未来走向的影响
2、 土地增值税未来走向的影响
3、 企业所得税未来走向的影响
4、 个人所得税未来走向的影响
5、 房产税未来走向的影响
二、多维度看：金税三期&税务大数据的运行逻辑
1、金税三期&税务大数据如何收集纳税人数据？
2、金税三期&税务大数据如何分析纳税人数据?
3、金税三期&税务大数据掌握你的纳税人关系云图,你知道吗？
4、你知道金税三期&税务大数据如何收集数据信息、风险识别、推送评估和稽查的吗？
5、你知道金税三期&税务大数据如何对自然人的个税申报与收入、资产、消费进行比对监控的吗？
6、你知道金金税三期&税务大数据如何获得企业和个人的资产持有、投资信息、资产交易、取得所得的关键信息的吗？
7、你知道金税三期&税务大数据除了税务系统内部，还通过哪些渠道收集交换你的信息吗？
三、地产公司股权架构顶层设计税务思维
1、老板税务最优股权架构设计思路
2、高管股权激励税务最优股权架构设计思路
3、项目跟投方案税务最优股权架构设计思路
4、集团公司税后利润最优股权架构设计思路
四、不同拿地方式综合税负最优解析
1、一二级联动取得土地税务风险规避
2、招拍挂取得土地税务风险提前规避
3、从二级市场购买土地真实税负是多少？
4、股权收购方式取得土地的税务麻烦知多少
5、合并分立方式取得土地省税现实吗？
6、可以用无偿划转方式取得土地吗？省税吗？
7、合作建房是当前取得土地的好方式吗？
8、旧改项目如何操作可以降低税负
9、拆迁还建业务如何操作规范又省税
10、代建业务处理不当缴纳冤枉税
11、取得政府土地返还款的多缴纳税款责任不在财务
五、项目开发销售过程中重要税务风险节点的管控
1、虚开建安等发票增加成本和费用的风险非同往日
2、“甲供材料”模式不同，如何影响项目税负
3、开发成本归集分配方法不同对三大税的影响
4、预售阶段相关税费税务风险管控关键点
5、完工阶段相关税费税务风险管控关键点
6、项目清盘阶段相关税费税务风险管控关键点 第二天
六、投融资业务创新税务风险预判
1、地产公司常规融资方式税务操作细节及风险提示
2、地产公司创新融资方式涉税分析及风险提示
3、地产公司不同融资方式增值税涉税思路风险提示
4、地产公司不同融资方式所得税涉税思路风险提示
5、地产公司不同融资方式土地增值税涉税思路风险提示
6、集团公司内部资金管理模式设计的涉税风险提示
7、企业创新融资模式税务思考路径
8、地产公司投资方式税务操作细节及风险提示
9、地产公司不同投资方式增值税涉税思路风险提示
10、地产公司不同投资方式所得税涉税思路风险提示
11、各种投资业务的税务处理思考路径
七、公司并购财税风险管控和税务筹划操作要点
1、股权收购
2、资产置换
3、合并和分立
4、资产划转
八、项目公司注销清算最优节点和税务安排
1、项目自持物业如何处理税务最优
2、项目自持物业后续转让如何纳税
3、项目自持物业后续经营如何纳税
4、项目自持物业在项目公司清算时如何处理税负最低
5、土地增值税清算的节点如何选择
6、如何评估是否注销清算项目公司
7、项目公司注销清算时涉及哪些税费和风险
专家简介
孙炜老师，国内著名房地产税收筹划专家，中国注册会计师，中国注册税务师。本科就读于长春税务学院税务学专业，硕士毕业东北财经大学财政系，现为青岛大学经济学院副教授，硕士生导师。
资深项目经验
自1997年开始至今，在企业和事务所兼职从事财税实务工作，做过国企、大型民营企业、跨国公司的审计工作；至今已经为多家房地产企业（包括上市公司、大型民营企业、央企国企）提供常年财税顾问服务，并运作过若干房地产成功税务筹划和并购方案，深受企业推崇。
亲自操盘为企业设计税收方案，基本都能落地实施。2006年为某地产集团并购方案节税1900多万元，2010年为某地产项目土地增值税方案节税1000多万元，并成功退回预缴土地增值税税款，2016年为某集团公司设计最优股权架构税务方案，解决老板后顾之忧并能为公司节税，等等，以上类似税收方案的设计不胜枚举。 培训风采
拥有17年财税培训经历，一直致力于在房地产财税领域深耕和精进。被誉为财税培训界的“常青树”、“房地产财税女王”。 |
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