【时间地点】
时 间： 2015年01月22-23日 （周四、周五）
地 点： 北京【收费标准】
亲民体验价：1280元/人。 【参会对象】
企业财务总监、财务经理、会计主管、税务经理、报表填报相关工作人员；会计师事务所、税务师事务所负责人；税法研究爱好人员。 【课程背景】
2014年11月，国家税务总局发布了2014新版所得税纳税申报表，较旧版16张申报表多出了25张，填表说明共计8万余字。2014版的企业所得税申报表与之前的申报表相比，披露的信息更加的详细，使税务机关通过申报表即可详细了解企业的经营基本情况和税务信息。
2014年财政部和国家税务总局，配套出台了一系列有利于纳税人的，简政放权政策和企业所得税优惠政策，如资产划转、加速折旧、小微企业所得税优惠政策等。如何理解和执行这些新政策，以充分用好用足税收优惠，成为每一个企业必须关注的重大经营事项。另外，在新申报表修订背景下的税务征管思路转变，以及运用大数据技术支持的税务评估等新方法影响的监管模式转变，使企业财税人员面临空前挑战。怎样避免踏入税收风险雷区，成为每一个财税人员日常工作的必备技能。 【课程内容】
1、2014版申报表的制定过程背景及设计理念思路
2、2014版申报表的架构组成及整体结构分析
3、2014版申报表的主要特点和编码规则解读
4、“封面”的填报方式及注意事项
5、“申报表填报表单”填报方式及注意事项
6、“企业基础信息表”填报方式及注意事项
7、“主表”的填报方式及注意事项
8、“一般企业收入明细表”填报方式及注意事项和案例分析
9、“一般企业成本支出明细表”填报方式及注意事项和案例分析
10、“期间费用明细表”填报方式及注意事项和案例分析
11、“纳税调整项目明细表”填报方式及注意事项和案例分析
12、“视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
13、“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
14、“投资收益纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
15、“专项用途财政性资金纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
16、“职工薪酬纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
17、“广告费和业务宣传费跨年纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
18、“捐赠支出纳税调整明细表” 填报方式及注意事项和案例分析
19、“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表” 填报方式及注意事项和案例分析
20、“固定资产加速折旧、扣除明细表”填报方式及注意事项和案例分析
21、“资产损失税前扣除及纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
22、“资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
23、“企业重组纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
24、“ 政策性搬迁纳税调整明细表”填报方式及注意事项和案例分析
25、“企业所得税弥补亏损明细表”填报方式及注意事项和案例分析
26、“免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”填报方式及注意事项和案例分析
27、“符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表”填报方式
28、“综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表”填报方式及注意事项和案例分析
29、“研发费用加计扣除优惠明细表”填报方式及注意事项和案例分析
30、“所得减免优惠明细表”填报方式及注意事项和案例分析
31、“ 抵扣应纳税所得额明细表”填报方式及注意事项和案例分析
32、“减免所得税优惠明细表”填报方式及注意事项和案例分析
33、“高新技术企业优惠情况及明细表”填报方式及注意事项和案例分析
34、“软件、集成电路企业优惠情况及明细表”填报方式及注意事项和案例分析
35、“税额抵免优惠明细表、境外所得税收抵免明细表、境外所得纳税调整后所得明细表、境外分支机构弥补亏损明细表、跨年度结转抵免境外所得税明细表”填报方式及注意事项和案例分析
36、“跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表、企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表”填报方式及注意事项和案例分析
37、 明确若干所得税政策的29号公告解读与实践案例操作分享
38、 加速折旧的75号文及64公告解读与实践案例操作分享
39、小微企业所得税优惠34号文及23号公告解读与案例解析
40、2014年度税务稽查情况总结及2015年税务稽查形式展望 【授课专家】
赵 杰：中国注册税务师、中国注册会计师
长期致力于“营改增”政策研究，并带队撰写《北京现代服务业“营改增”试点实施情况调研报告》。参与编写《“营改增”政策实务操作手册》。具有丰富财税执业经验，现任多家大型知名企业税务顾问。
赵老师熟悉税务稽查相关规定及流程，多次成功协助企业完成税务稽查。 |
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