课程背景
　　众所周知，通过税务筹划，可以令企业在合法合理的前提下减轻税收负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业的效益。但是我们国家税收种类繁多，税收立法层次不高，税收政策变化频繁，加上这方面的专业人才非常匮乏,因此如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧是摆在企业管理者面前的一道难题。在当前经济增长放缓、企业利润微薄的情况下，通过合理的税务筹划改善赢利更是具有巨大的现实意义。
　　当前，我国的税制改革和政策完善的深入推进，国家税务总局新政策新文件层出不穷，涉及纳税人生产经营和税务处理的方方面面。大量新文件的出现，增加了企业财务管理和会计核算的难度，增加了企业税务处理和纳税申报的风险，使得企业和财务人员将面临前所未有的压力和考验！
　　为什么税务机关总能发现企业的纳税风险？全面营改增后，企业会面临哪些新的纳税风险？大数据时代，税务机关发现风险的概率是否会大幅度增大？互联网时代，税务机关又会利用哪些新手段、新方法对企业实施大数据风险挖掘？面对税务稽查新形势，企业又该如何管控新风险、高风险？又该如何提升应对税务风险与税务稽查风险的能力？这一切都是每一位企业财税管理人员必须思考的问题。　　本课程将以全面营改增为背景，从分析税收大数据税收征管与稽查模式转换入手，以全新的视角分析企业在全面增值税时代所面临的高风险，探索税务筹划及税务稽查风险应对的一律规律，全面提升企业涉税风险管控能力与稽查应对能力。

企业该如何应对国税总局的检查，地税总局的检查？
当税务局稽查的前期，应该做好什么样的准备？
哪些方面是稽查的重心与关键点？
税务局会运用哪些手段与方法来稽查企业？
如何有效的遏制稽查中的风险？

课程收益
1、专家将向您讲述最新的税法规定以及如何系统、合理地进行合法避税筹划！
2、实用避税方法，为贵公司节省开支以扩展经营！
3、专家还将全方位地讲述如何有效地应对税务稽查，确保您的工作合理合法！
4、除获益于讲座之外，您还有机会与同行交流并从中受益，从而改进您的工作方法！
5、全面了解税务管理和筹划的相关知识与不同情况下的处理技巧
6、协调各部门利益，掌握企业战略决策和日常经营管理的税
7、按照细分的税种讲授并涵盖最新政策变化案例务管理与筹划方法
8、理解企业涉税风险的来源，建立税务筹划，风险管理的意识
9、了解国家税务局稽查工作的类型、程序与重点
10、直击企业在税务稽查中遇到的风险与帯用的应对方法
11、掌握税务争议与磋商的要点以及企业合法合规的防范应对措施

课程大纲
第一部分　合法避税筹划与技巧
一、合理避税的筹划与案例分析
1、避税筹划相关知识2、避税筹划的特征3、最新税法下的避税原则4、避税筹划的好处及体现5、当前避税的重点
二、实用避税方法与案例分析
1、采购避税法2、租赁避税法3、再投资避税法4、出口退税避税法5、延期纳税避税法6、电子商务避税法7、结合利用避税法8、资本弱化避税法9、坏账转销避税法10、转让定价避税法11、费用分配避税法,等等
三、主要税种的避税技巧与案例分析
1、增值税- 身份认定避税案例- 出售资产避税案例- 创造条件避税案例- 企业分立避税案例,等等
四、流转税的税务筹划及案例分析
1、增值税：
- 营改增的筹划
- 进项税和销项税
- 视同销售
- 非正常损失
- 折扣折让
- 返利等
五、企业所得税的税收筹划与案例分析
1、企业设立：公司类型、设立地点的选择等
- 投资和融资：资金拆借、占用、租赁等
- 销售环节：视同销售、产品价格定制、销售返利等
- 内部核算：存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
- 股权投资：持有收益、转让收益等
- 税收优惠：行业优惠、定期减免税、加计扣除等
- 企业重组：一般重组和特殊重组等
- 成本费用扣除的一般原则

六：最新税收法规政策的变化
1、流转税：增值税
2、进出口税收：出口退税、关税
3、企业所得税和个人所得税
4、行为财产税：房产税、土地使用税等
5、综合税收政策和税收征管

第二部分　税务稽查应对技巧

一、税务稽查的全过程精析
1、税务稽查选案时应当注意的问题
2、税务稽查检查的要点
3、税务稽查审理的步骤
4、税务稽查执行时的关注点
二、税务稽查的重点行业
1、税务机关如何选择税务稽查对象
2、2016 年税总局务稽查工作重点行业
三、税务稽查的重点内容
1、纳税实务的检查及税务处理
2、发票检查的热点分析
3、统借统贷利息支付的检查及税务处理
4、研究开发费用加计扣除的检查
5、支出的检查
6、礼品赠送的检查
7、旅游费用列支的检查
8、不征税收入的检查
9、补贴的检查
四、企业税务风险分析
1、企业应如何建立税务内控体系
2、如何识别和评估企业税务风险
3、企业经营决策中的税务风险控制
4、国外税务风险评估方法介绍
5、税务争议与协商
五、税务稽查的风险分析
1、企业所得税稽查要点和帯见风险及应对
2、收入项目稽查
3、成本费用项目稽查
4、纳税调整项目稽查
5、增值税稽查要点和帯见风险及应对
6、销项、进项税额稽查
7、增值税出口退税稽查
8、固定资产购进、出售稽查
9、营业税稽查
10、对于收入类科目的稽查
11、对于支出、费用科目的价差
12、往来账户、发票与收款的稽查
六、税务稽查风险防范
1、税务筹划的风险分析
2、企业税务筹划与风险控制的平衡
3、税务稽查的新动态

授课老师：
陈老师：国内著名财税专家、现任职某市税务稽查局副局长职务，拥有25年税务机关一线
从事征收、管理、稽查工作。江苏省国税稽查局选案专家组成员，江苏省国税局特聘兼职培训讲师，曾受多家咨询公司和律师事务所委托成功实施多个税务筹划、税务行政复议及税务行政诉讼案例，有着深厚的财税理论功底和丰富的实践经验。
　 《中国税务报》、《中国税务》特约撰稿人。在《中国税务》、《涉外税务》、《中国税务报》等报刊杂志发表数百篇文章。浙江大学、北京大学、上海交大总裁班高级培训师、扬州税院客座教授等研究领域包括资本市场税收问题、重组并购税制、反避税、税收协定及其他涉外税收问题、中外税制差异问题、税会差异问题、企业涉税风险及内部控制问题、金融税制问题等。曾经为欧盟商会、税收机关、世界500强企业开展税务培训，授课内容理论和实务并重，实用性强，信息量大，具有前瞻性，具有丰富的财务、税务专业知识及实战经验。受到普遍欢迎。
服务过客户：和记黄埔、可口可乐、博士（中国）、上海医药、华侨城、上海大众、三菱电梯、好孩子集团、史密斯（中国）、一汽大众、徐工集团、首创股份、中外运、携程、中国远洋控股、罗门哈斯等等。