纳税筹划培训

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国地税合并背景下《社保改嫁税务及个税调整后

 时间地点: 2020-1-9 至 2020-1-12  北京      授课讲师专家团
 学习费用: 3280 元/位
 培训对象: 各单位总经理、副总经理、人力资源总监(经理)、行政总监(经理)、薪资福利主管(专员)、 绩效主(专员)、社保主管(专员)、企业法律顾问、财务总监、会计及负责办税的财税人员。
 课程信息:        
  研讨费用:
研讨费3280元/人 (费用包含:培训费、发票和资料费、会场租赁费等) 。食宿统一安排,费用自理。研讨费及食宿费在报到时面交。
证书:(如办理证书,需另交工本费及考核认证费880元/人)
培训后可颁发国家人力资源和社会保障部相关部门“人力资源法务师”专业人才岗位能力培训证书。此证官方网上注册、官方网站查询。根据《职业教育法》的规定,人力资源管理部门和用人单位可根据此证了解人员接受培训的情况,作为能力评价、考核、聘用和任职的重要依据。办证学员将学历证明、身份证复印件、红底或蓝底证件照

课程收益
通过学习本课程,学员可以了解社保税务统征和新个税法实施给企业带来的影响,及时做好应对方案。同时,可以熟悉当前税务部门个人所得税风险管理和税务稽查的主要内容,掌握个人所得税计算和缴纳过程各类常见疑难问题的正确处理方法,防范和化解个人所得税风险。

课程特点
1、系统:课程涵盖了企业福利保障及个税各个重点和难点;
2、实战:实操案例+实操工具; 
3、简单:没有空洞的说教,只有简单方法; 
4、易懂:深奥的道理寓于简单的描述、讲授之中;  

课程大纲
第一讲:国地税合并,对企业的影响
1、国地税合并,重要文件解读 (1)中央文件 (2)国家税务总局文件
2、国地税合并,征管变革影响         3、国地税合并,社保变革重大影响
4、国地税合并,个人所得税、企业所得税改革趋势分析与重大影响
5、国地税合并,纳税信用风险管理要加强
6、国地税合并,税收风险应对策略要转变
(1)信息整合,财税管理防风险 (2)业税融合,提升管理防风险(3)税种融合,税收筹划降税
第二讲:社保税务统征下社保新政解析
1、社会保险费最新规定            2、企业社会保险费缴纳常见问题
3、社保税务统征后个税与社保的联查以及与企业所得税的比对分析  4、最新政策解读
第三讲:解决方案:组织重启+灵活用工
解决方案之一:弱化雇佣、去中心化、去劳动关系化的组织重启新变革
1.新一轮组织变革与传统组织变革的差异
2.传统股权激励、阿米巴、合弄制、合伙人模式的利弊对比
3.合伙人模式转型中的三种劳动关系处理模式
解决方案之二:基于用工灵活及员工激励的雇佣模式创新战略
1.法律政策与用工模式的演变:标准劳动关系、劳务派遣、外包、灵活用工
2.派遣与外包的区别及利弊分析
3.劳动关系与劳务关系的区别及利弊分析
4.雇佣模式创新趋势:灵活用工、多元化用工
解决方案三:灵活用工六大模式利弊分析及风控管理
1.灵活用工模式一:B2C(非全模式)     2.灵活用工模式二:B2C(劳务、众包模式)
3.灵活用工模式三:B2B2C(劳务派遣)    4.灵活用工模式四:B2B(外包模式)
5.灵活用工模式五:B2B(内包模式)     6.灵活用工模式六:平台模式
第四讲:2019个税改革主要的变化
1、综合所得税:工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得;
综合所得如何计算应纳所得税额,综合所得税如何按年度合并计算个税,综合所得税的税率表解读。工资薪金如何合理的避税:保险、住房公积金、年终双薪、现金与实物福利等
2、经营所得:经营税负下降,企业避税方向,经营所得税的税率表解读
3、利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得
利息、股息、红利所得应缴纳税的计算、股息红利差别化、派发红股是否缴个税?
财产租赁所得、纳税人确定、不动产租赁所得、收入及扣除项目、财产转型所得,偶然所得
4、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除的要点及具体操作方法。
5、个人所得税法增加反避税条款的注意事项  6、免征个人所得税包括哪些?
7、年底奖金的优惠政策还会不会有?     8、个人增加收入&企业降低用工成本
9、个人从不同来源取得收入如何处理?    10、企业个人所得税风险控制
11、案例分析:综合所得如何纳税?      12、如何进行个人所得税的年度汇算清缴
第五讲:专项附加扣除的要点及具体操作方法
1、子女教育专项附加扣除:扣除标准、准备材料、注意事项;
2、继续教育专项附加扣除;扣除标准、准备材料、注意事项;
3、大病医疗专项附加扣除;扣除标准、准备材料、注意事项;
4、住房贷款利息专项附加扣除(不可与住房租金共享):扣除标准、准备材料、注意事项;
5、住房租金专项附加扣除(不可与住房贷款利息共享):扣除标准、准备材料、注意事项;
6、赡养老人专项附加扣除;扣除标准、准备材料、注意事项。


拟请主讲专家简介:
金英杰 中国政法大学教授,劳动合同法起草人之一、著名劳动关系及社保管理专家
程延园 中国人民大学劳动人事学院教授、劳动关系研究所副所长、员工关系管理专家 
鲁志峰 朱国丰 人力资源和社会保障部中国劳动保障报社法律事务中心主任、著名劳动法专家
林老师:财务管理实战专家、工商管理学硕士、美国注册管理会计师协会CMA认证讲师、国家理财规划师(ChFP)、厦门大学财务总监俱乐部成员、厦门市高级会计人才信息库成员。

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