其它排期：
2020-10-26至2020-10-27 北京
2020-11-16至2020-11-17 上海
授课讲师：专家
课程价格：5900
培训对象：企业内部审计、内部控制部门负责人；拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人；内部审计、内部控制实务操作的部；门主管及一般员工
报名热线：400-801-3929
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课程收益
帮助学员了解内部审计部门的定位和目标
帮助学员了解内审人员能力模型和职业发展通路
帮助学员掌握内部审计标准化流程和注意事项
帮助学员掌握内部审计内部和外部管理的方法和工具
课程大纲
第一模块 对现代企业的内审职能进行精准定位
• 探讨内部审计的现状与发展趋势
• 把握内部审计在现代企业中的角色与职能
- 企业内部活动的监督者
- 防错纠错的检察员
- 监控企业运转和资源使用的效率和效果
• 内审的目标是IIA目标与领导要求的结合
- IIA要求企业内审能够增加企业价值、改善组织运营
- 领导要求内审能创造高绩效、找出重要问题并推动改善、抓舞弊典型杀一儆百��
• 内部审计的12项核心原则
• 思考与讨论：在外企、民企、国企各类企业中，内审的职责是如何定位的？
第二模块内审的一般性流程重点精讲
• 如何做方案
- 制定内审方案的步骤、方法及要点
- 实战演练：内审方案制定实例练习
• 如何观察
- 观察要点
- 案例分析：某公司内审部通过观察发现问题
• 如何分析
- 案例分析：审核分析法实例练习及讨论
• 如何盘点
- 实物盘点经验分享
◇ 案例分析：如何盘点存货
- 现金盘点的要点有哪些
• 如何写报告
- 写报告的八大要点
- 案例分析：分析并评价某公司内审部撰写的内审报告
• 后续审计
- 如何进行沟通
- 后续审计的方式与方法
• 问题改善
- 思考与讨论：为什么有些问题一直得不到改善
- 案例分析：分析某公司的问题改善策略
第三模块九大业务循环中的内审实务
• 财务报表中的内审实战技巧
- 存货的审计要点
◇ 案例分析：某公司存货串通舞弊案例
- 固定资产的审计要点
◇ 案例分析：某公司固定资产审计案例
- 费用的审计要点
◇ 案例分析：某公司费用审计案例
- 其他事项的审计要点
• 人力资源中的内审实战技巧
- 招聘的审计要点
◇ 案例分析：某公司招聘舞弊案例
- 培训的审计要点
- 任免的审计要点
- 离职与调动的审计要点
- 薪酬与激励的审计要点
- 员工胜任能力的审计要点
- 人才梯队建设的审计要点
- 其他事项的审计要点
• 研发过程中的内审实战技巧
- 产品开发的审计要点
- 项目管理的审计要点
◇ 案例分析：某公司研发管理案例
- 实验室与设备管理的审计要点
◇ 案例分析：某公司研发设备案例
- 法律法规管理的审计要点
- 其他事项的审计要点
• 采购业务循环中的内审实战技巧
- 定价管理的审计要点
◇ 案例分析：定价审计案例
- 合同管理的审计要点
◇ 案例分析：合同审计案例
- 供应商管理的审计要点
◇ 案例分析：供应商管理审计案例
- 验收管理的审计要点
◇ 案例分析：验收串通舞弊案例
- 折价及对账管理的审计要点
- 其他事项的审计要点
• 生产过程中的内审实战技巧
- 生产计划的审计要点
- 厂房及设备工艺管理的审计要点
- 人员管理的审计要点
◇ 案例分析：车间人员管理案例
- 材料管理的审计要点
- 能源管理的审计要点
- 安全与环境管理的审计要点
- 维修及保养管理的审计要点
◇ 案例分析：车间维修保养案例
- 质量的审计要点
- 其他事项的审计要点
• 物流与仓储中的内审实战技巧
- 物流费用的审计要点
◇ 案例分析：物流费用审计案例
- 物流里程的审计要点
◇ 案例分析：物流里程审计案例
- 仓储的审计要点
◇ 案例分析：仓储审计案例
- 供应商及合同的审计要点
- 其他事项的审计要点
• 营销环节中的内审实战技巧
- 产品开发的审计要点
- 市场调研的审计要点
◇ 案例分析：市场调研审计案例
- 宣传与广告的审计要点
◇ 案例分析：广告审计案例
- 定价与折扣的审计要点
- 销售管理的审计要点
- 绩效与监控的审计要点
- 经销商管理的审计要点
- 订单处理的审计要点
- 保修及售后的审计要点
- 其他事项的审计要点
• 信息系统中的内审实战技巧
- 信息系统审计如何起步
- 信息系统的审计要点
◇ 案例分析：某企业信息系统审计案例
• 投融资环节中的内审实战技巧
- 融资的审计要点
- 投资决策的审计要点
◇ 案例分析：投资决策审计案例
- 投资项目设计的审计要点
- 投资项目资金来源的审计要点
- 投资项目招投标的审计要点
◇ 案例分析：项目招投标审计案例
- 投资项目合同的审计要点
- 投资项目建设的审计要点
- 投资造价的审计要点
- 投资工程决算与验收的审计要点
- 其他事项的审计要点