线上和线下同步授课

课程背景：

战略看方向，但落地需要预算及BP的支撑；很多企业激励机制很“完美”，但经营目标制定没方法，靠一把手“拍脑袋”或者无尽的PK与妥协，导致激励“失效”，例如在公司年度业绩目标制定中，财务部门有决定性发言权的只占调查样本的10.8%。本课程将为您解码华为预算如何发挥“指挥棒”作用，牵引业务持续有效增长以及组织的有效激励的全面预算管理。

数字浪潮与科技革命席卷全球，数据价值化进程加速推进，技术与经济社会各领域不断融合创新，推动全球进入数字经济时代。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。为应对新形势、新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展发展新空间，数字化变革势在必行。

数字化时代的到来将数据科学理念和数字化平台工具引入财务领域，驱动财务从IT走向DT,掀起全新一轮的财务变革。课程将从财务角度出发对行业或企业价值链进行深入分析，基于优化运营、赋能业务、洞察风险、支持决策的数字化转型目标、解密数据价值体系，探析财务职能拓展，以多种财务数字化应用场景凸显数据价值与财务潜能，通过数字化高效赋能“财务”到“财经”的转型，以财务变革驱动业务的卓越经营，推动中国企业在数字化转型过程中创新、高效发展。

培训时间：2022年09月22-23日（21日报到）

培训地址：深圳(直播同步）

培训人员：企业董事长/总裁、企业高管、董秘、CFO/财务总监/总会计师、财经骨干、财务BP、预算总监、COE分析、各层业务管理者/首席技术官、IT规划与实施人员等（建议一把手带领高管团队共同学习，快速内化，达成共识）

培训方式：老师采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行

课程安排：

09月22日

一、华为的成长及预算管理发展历程

1.1.华为成长历程及经营定位

1.2.华为预算管理发展阶段

1.2.1.匹配公司业务发展阶段特点的预算管理

1.2.2发展中的“苦与痛”及经验分享

二、华为预算体系的构建及运作

2.1.预算管理框架

2.1.1.构建良好的经营环境

2.1.2.公司的经营定位

2.1.3.预算的价值定位

2.2.华为责任制经营的特色及如何构建其责任经营机制

2.2.1.华为责任制经营机制的特色

2.2.2.华为如何构建其责任经营机制

2.2.3.责任中心经营KPI的设计

实战演练与研讨：以学员公司实际案例进行演练,现场讨论改进方案

2.3.责任中心预算管理流程的搭建与运作

2.3.1.经营管理源于战略

2.3.1.1.(业务)战略规划如何转化为经营诉求

2.3.2.1.经营诉求如何牵引战略规划

2.3.2.预算的生成与评审

2.3.2.1.预算如何承接战略，保障战略落地

2.3.2.2.预算的生成VS目标多维度分解及沟通机制

2.3.2.3.预算如何牵引资源的合理分配

2.3.2.4.预算如何牵引经营目标的生成

2.3.2.5.摆脱预算PK窘境，保障各层组织预算协同的机制、预算牵引实战

09月22日

2.3.3.预算执行：授予及过程管控

2.3.3.1.预算的授予机制

2.3.3.2.过程管控与纠偏

2.3.3.2.1.打开“前灯”：预测的价值及与预算的职能区别与关系2.3.3.2.2.经营分析：华为“一报一会”机制的推行及运作

2.3.3.2.3.心中一盘棋：如何制定经营作战地图，指哪打哪、实战案例演练与研讨(经营分析模拟场景)

2.3.4.预算闭环：考核与激励

2.3.4.1.KPI结果的应用

2.3.4.1.1.KPI结果对组织的影响

2.3.4.1.2.KPI结果对个人的影响

2.3.4.1.3.如何避免KPI考核的扯皮和争吵

2.4.责任中心预算管理的组织及运作

2.4.1.预算中财经的角色定位

2.4.2.预算组织的职责分工与协同

2.4.3.预算规划运作的关键节点

2.5.展望未来：预算如何实现从“要我做”到“我要做”的升华

2.6.提问、答疑、讨论、现场咨询

09月23日

一、数字化时代的财务转型

1、数字化时代财务转型困境：没动力，没能力，没数据，没机制

2、企业四大循环下财务的工作职能

3、财务如何从管理服务型向赋能创新型组织转变

4、赋能业务，成为业务部门的“合作伙伴”

5、支持决策，成为管理者的“咨询顾问

二、数字化崛起——企业数字化与财务数字化

1、从地图看数字化的五重境界

2、数字化时代企业经营管理挑战

3、企业数字化转型趋势与标杆

4、财务数字化与企业数字化的关系

5、财务数字化：从财务到财经

三、“+数字化”与“数字化+”

1、智慧纳税计算

2、预算管理与绩效管理数字化

3、客户信用风险及应收管理数字化

4、采购全生命周期合规管控数字化

5、司库管理数字化

6、管理会计报告数字化

7、中长期滚动经营预测数字化

8、企业多维经营分析数字化

9、数字化转型实施路径

四、财务数字化转型方法论

1、财务数字化转型“1221”方法论

2、个目标：财务数字化转型目标

3、大场景：应用场景与技术场景

4、大数据科学：数据治理与数据价值链

5、个保障体系：文化、组织、人才、标准规范

五、深化企业数字化创新发展

1、财务的未来：个驱动；个中心；个职能；个全面

2、数字化时代人才知识储备及能力提升

3、提问、答疑、讨论、现场咨询