全面预算管理培训



财务计划、预算与分析(FP&A)

 时间地点: 2018-6-25 至 2018-6-26  上海      授课讲师专家
 学习费用: 6000 元/位
 培训对象: 会计、财务、审计经理或主管;业务线相关人员;
 课程信息:        
  课程背景Background
您在全面预算工作中是否遇到过以下问题:
认为全面预算就是预算编制,是定期不得不完成的死任务,但跟实际工作没有什么关系;
认为编制预算就是一个讨价还价的过程,无论如何尽心核算,最后总是被拦腰斩半;
为什么实际执行与预算总是有差异?是否可以通过有效的控制手段对以后的工作进行弥补?
为什么预算目标与战略目标总是不能协调,能够通过什么方法达成吗?


课程收益Benefits
【创造思维】
注重预算管理的技巧和思路,启发学员解决实际问题的能力
【树立意识】
提高企业全面预算意识,掌握基于战略目标的管理方法
【把握核心】
掌握预算的执行要点,防范潜在危险,注重点面结合
【解决问题】
带着疑问来,带着方案回,丰富的预算工具、模型效果凸显


课程内容Syllabus
一、基于战略目标的预测、计划与预算
预测、计划、预算的区别与联系
企业战略、经营目标与预算的关系
预算管理的战略定位
预算是实现组织目标的资源路径
预算工作的目标
互动交流:集团财务预算如何支撑企业经营,推动战略实现

二、财务战略规划与顶层设计分析
经营环境分析
年度经营计划与公司战略
目标分解与计划开展
财务计划流程
预算体系  

三、年度利润计划和附表的编制
市场分析与财务预测
利润目标与销售预测
计划目标确定与各类计划编制要点
年度利润表和附表编制的主要方法及其应用
案例分析:通用电气年度计划制定的案例分析

四、预算目标分解与预算编制实务
预算指标的解读:结合战略目标与管理实际的指标分拆
预算时间管理表(模型)
具体预算编制
预算反馈与调整
拓展应用:全面预算编制各种表单运用

五、财务预测的模型的运用
财务指标和模型的运用分析
滚动预测与预算跟踪调整
财务预测模型及其实际应用
EXCEL在财务预算模型中的应用
拓展应用:运用财务模型进行财务预测

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