课程收益
„ 【实务指导】告别艰涩难懂的理论宣讲，案例分析加实操演练，效果倍增
„ 【价值提升】从审计到内控，从内控到风险防范，促进内审价值进一步升级
„ 【直击核心】掌握先进的项目审计方法，把握审查核心，直击项目漏洞
„ 【打通脉络】系统讲解项目管理的全过程审计，让项目审计不再迷茫 课程对象
„ 审计总监、财务总监
„ 审计部、财务部、内控部相关负责人
„ 会计事务所工程审计人员 课程大纲
第1天
一、基于项目管理全过程的跟踪审计
- 透视现代工程项目管理的特点
- 全面了解工程项目的生命周期
- 走进工程项目的全流程管理
- 科学、严密的可行性研究是前提
- 透明、规范的项目招投标是基础
- 严格、有效的工程管理监督是核心
- 工程审计相关法律及部门规章全面解读
二、工程项目审计的实施程序和方法
- 项目审计的方法——以风险为导向的综合审计
- 明确工程项目的审计目标——质量、工期、效益
- 基于风险评估的审计重点的确定
- 制定完善的项目审计计划
- 项目审计的执行程序
- 如何选择你的审计程序
- 审计证据收集技巧
- 审计过程中的沟通协调
- 出具一份有价值的工程审计报告
三、牢抓项目前期审计，防范决策“走眼”
- 投资立项审计诀窍，看清可行性研究的那些事
- 审计重点：可行性研究流于形式、概预算脱离实际
- 项目前期决策的工作程序及要点
- 投资立项审计方法及实战技巧
- 勘察设计阶段审计，找准审查的“着眼点”
- 勘察设计阶段主要工作内容及程序
- 审查重点：工程勘测设计不规范、不可靠
- 如何发现勘测设计中的隐形风险
- 案例3：某知名房地产企业是怎样进行项目审计
拓展应用：
- 讨论1：项目审计与IT审计、管理审计如何结合？
- 演练2：制定风险导向项目审计计划
案例分析：
- 案例1：某项目勘察质量低劣，大厦变“斜塔”
- 案例2：失控的“三边工程” ，导致工程管理失败 第2天
四、掌握项目实施审计秘诀，让“舞弊”无处遁形
- 工程招投标审计，堵塞“漏洞”空间
- 审查重点：拒绝项目招标暗箱操作、商业贿赂
- 教会你揪出公司的害虫
- 建立完善、规范的招投标工作程序
- 工程合同怎么看：合同信息不对称、补充协议、变更管
理、阴阳合同
- 项目跟踪审计，严控工程管理纪律关
- 项目实施过程中的关注要点
- 跟踪审计介入时点的选择
- 跟踪审计的审计方法及实战技巧
- 如何处理与项目各利益方的关系
五、严守项目终结审计，打造资产安全“防火墙”
- 工程结算审计，严防“弄虚作假、内外勾结”
- 承包方提交的资料审核要点
- 内审与监理、造价咨询在工程结算审计中的配合与协调
- 做好隐蔽工程的验收记录
- 竣工验收审计，我的项目我做主
- 审查重点：竣工验收不规范、把关不严
- 豆腐渣工程是如何揪出的？
- 对项目遗留问题的处理
- 做好项目的后评估
六、项目内控体系的构建与价值提升
- 工程管理制度的设计要点
- 项目管理内部控制的关键要点
- 如何实施项目的闭环管理
- 项目审计成功的关键——监督、整改
- 从项目审计到风险防范
- 案例6：某公司结算资料存在问题，导致纠纷不断
拓展应用：
- 讨论3：内审人员在项目风险管理建设中的角色
- 演练4：项目审计人员的沟通技能训练
案例分析：
- 案例4：某工程合同条款不完善，导致巨大损失
- 案例5：审计人员明察秋毫，招标现场抓“内鬼”
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